ขายส่งและลูกหนี้

บทนี้อธิบายเอกสารฝั่งขายของหลังร้าน ซึ่งใช้กับการขายส่ง ขายเงินเชื่อ หรือขายที่ต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปจากหลังร้าน การขายหน้าร้านอยู่ในเล่ม POS วิธีใช้หน้าเอกสารทั่วไปอยู่ในบทที่ 5 ขอแนะนำให้อ่านก่อน

8.1 วงจรขาย

ผังวงจรขาย ใบเสนอราคา → ใบสั่งขาย → ใบกำกับสินค้า → ใบวางบิล → ใบเสร็จรับเงิน มีทางแยก ใบกำกับสินค้าเงินสด → รับชำระทันที และทางแยก ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า ย้อนจากใบกำกับสินค้า

เอกสาร	ใช้เมื่อ	รุ่นที่ใช้ได้
ใบเสนอราคา	เสนอราคาให้ลูกค้าก่อนตกลงซื้อ	Standard ขึ้นไป
ใบสั่งขาย	ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อ รอส่งของ	Standard ขึ้นไป
ใบกำกับสินค้า	ส่งของและออกใบกำกับภาษี พร้อมตั้งหนี้หรือรับเงินสด	ทุกรุ่น
รับเงินมัดจำ	รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า	Standard ขึ้นไป
ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า	ลูกค้าคืนสินค้า หรือร้านลดราคาให้ภายหลัง	ทุกรุ่น
ใบเพิ่มหนี้	เรียกเก็บเพิ่มจากใบกำกับสินค้าเดิม	Standard ขึ้นไป
บันทึกรายได้	รายได้ที่ไม่ใช่การขายสินค้า เช่น ค่าบริการ ค่าเช่า	ทุกรุ่น
ใบวางบิล	รวบรวมใบกำกับสินค้าเงินเชื่อไปวางบิลลูกค้า	Standard ขึ้นไป
ใบเสร็จรับเงิน	รับชำระเงินตามใบกำกับสินค้าเงินเชื่อ	Standard ขึ้นไป

ราคาในเอกสารขาย เมื่อเลือกลูกค้า โปรแกรมใช้ ระดับราคาขาย ของลูกค้า ตามบทที่ 3 กดลูกศรที่ช่องราคาในแต่ละบรรทัดเพื่อเลือกราคาที่ 1 ถึง 5 ได้ ส่วนลดประจำตัวของลูกค้าถูกใส่เป็นส่วนลดท้ายเอกสารให้ และเงื่อนไขการชำระ เครดิต และวันที่ครบกำหนด ถูกเติมให้ตามข้อมูลลูกค้า

8.2 ใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคา เลือกลูกค้าและพนักงาน แล้วเพิ่มสินค้า
ผู้มีสิทธิ์อนุมัติกด อนุมัติ
บันทึกผลการติดตามด้วยปุ่มกลุ่มสถานะ รอคำสั่งซื้อ สั่งซื้อแล้ว หรือ ลูกค้าไม่ซื้อ กดแล้วบันทึกทันที ใช้ติดตามว่าใบเสนอราคาใดได้งาน
เมื่อลูกค้าตกลง กด สร้างใบสั่งขาย หรือ สร้างใบกำกับ

ถ้ากด แก้ไข ใบที่อนุมัติแล้ว สถานะจะกลับเป็น เปิด และต้องอนุมัติใหม่

8.3 ใบสั่งขาย

ส่วนหัวมี เงื่อนไขการชำระ เครดิต วันที่ครบกำหนด และ กำหนดส่งสินค้า ใบสั่งขายไม่มีปุ่มยืนยัน และแก้ไขได้ทุกสถานะ

ดึงจากใบเสนอราคา ขณะแก้ไข
สร้างใบกำกับ เมื่อส่งของ โปรแกรมคัดลอกรายการที่ยังไม่ได้ออกใบกำกับไปยังใบกำกับสินค้า

สถานะ ยังไม่ได้ออกใบกำกับ → ออกใบกำกับแล้วบางส่วน → ออกใบกำกับแล้ว โปรแกรมนับเป็นรายบรรทัด บรรทัดที่ถูกดึงไปออกใบกำกับแล้วถือว่าออกครบ ถ้าส่งของไม่ครบและต้องส่งส่วนที่เหลือภายหลัง ขอแนะนำให้สร้างใบสั่งขายใหม่สำหรับจำนวนที่เหลือ

8.4 ใบกำกับสินค้า

ใบกำกับสินค้าเป็นเอกสารที่ตัดสต็อกและตั้งหนี้ลูกค้า

ใบกำกับสินค้าเงินเชื่อ 5 รายการ พร้อมข้อมูลลูกค้าสำหรับใบกำกับภาษี

สร้างใบกำกับสินค้า หรือกด สร้างใบกำกับ จากใบสั่งขายหรือใบเสนอราคา หรือกด ดึงจากใบสั่งขาย ขณะแก้ไข
เลือก เงินสด หรือ เงินเชื่อ ที่แถบเครื่องมือ การขายเงินเชื่อต้องเลือกลูกค้าที่มีในระบบ
ตรวจชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาของลูกค้าในส่วนหัว ข้อมูลนี้พิมพ์บนใบกำกับภาษีเต็มรูป โปรแกรมเติมจากข้อมูลลูกค้า รวมถึงชื่อและที่อยู่สำหรับออกใบกำกับถ้าตั้งไว้ และแก้ในเอกสารได้โดยไม่กระทบข้อมูลลูกค้า
ถ้าเคยรับมัดจำ เลือกใบมัดจำที่ช่อง หัก เงินมัดจำ
กด ยืนยันเอกสาร

เมื่อยืนยัน สต็อกลดลง สินค้าที่ไม่อนุญาตจ่ายติดลบต้องมีสต็อกพอ สินค้าคุมเลขซีเรียลต้องระบุเลขที่รับเข้าระบบแล้วและยังไม่ถูกขาย สถานะเป็น ยังไม่ชำระ และราคาขายล่าสุดของลูกค้ารายนั้นถูกบันทึกไว้ โปรแกรมไม่ได้จำกัดวงเงินเครดิตของลูกค้า

พิมพ์ใบกำกับ กดไอคอนพิมพ์ แล้วเลือกฟอร์ม เช่น ใบกำกับภาษีเต็มรูป หรือใบส่งของ ตามบทที่ 5 หัวข้อ 5.5

รับเงิน กด รับชำระ

เงินสด เปิดหน้าต่างการชำระ เลือกวิธีรับเงินจนยอดคงเหลือเป็น 0 แล้วกด เสร็จ สถานะเป็น ชำระแล้ว
เงินเชื่อ โปรแกรมสร้างใบเสร็จรับเงินใบใหม่ให้ ตามหัวข้อ 8.8

ใบกำกับภาษีเต็มรูปจากบิลหน้าร้าน ออกที่โปรแกรม POS ไม่ได้ออกจากหน้านี้ ตามเล่ม POS

8.5 รับเงินมัดจำ

สร้างเอกสารรับเงินมัดจำ เลือกลูกค้า กรอก ระยะเวลา เป็นจำนวนวัน โปรแกรมคำนวณวันที่ครบกำหนดให้
ใส่รายการเป็นคำอธิบายและยอดเงิน แล้วกด ยืนยันเอกสาร
กด รับชำระ เพื่อบันทึกการรับเงิน

การหักมัดจำในใบกำกับสินค้าใช้วิธีเดียวกับฝั่งซื้อ คือเลือกได้เฉพาะมัดจำของลูกค้ารายเดียวกัน ที่มีประเภทราคาและอัตราภาษีเดียวกัน และยังมียอดคงเหลือ ตามบทที่ 6 หัวข้อ 6.5

8.6 รับคืนสินค้า ลดหนี้ และเพิ่มหนี้

ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า ใช้เมื่อลูกค้าคืนสินค้า หรือร้านลดราคาให้หลังออกใบกำกับแล้ว

สร้างใบลดหนี้ เลือกลูกค้า
ที่ช่อง #เลขที่เอกสาร เลือกใบกำกับสินค้าที่อ้างถึง แล้วกด ดึงรายการจากใบกำกับ
แก้จำนวนหรือราคาตามที่ลดหนี้ ติ๊กคอลัมน์ คืนสินค้า ในบรรทัดที่รับของคืนจริง สินค้าที่ติ๊กจะกลับเข้าสต็อก
เลือก วิธีหักหนี้
กด ยืนยันเอกสาร

วิธีหักหนี้	ผล
เก็บไว้หักตอนชำระหนี้	ใบลดหนี้ค้างไว้ นำไปรวมในใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินครั้งถัดไป
หักจากเอกสารที่อ้างถึง	หักยอดจากใบกำกับที่อ้างถึงทันที ยอดใบลดหนี้ต้องไม่เกินยอดค้างชำระของใบกำกับนั้น
คืนเป็นเงินสด	คืนเงินสดให้ลูกค้า
คืนเป็นเช็ค	คืนเป็นเช็คให้ลูกค้า

ยอดที่ถูกต้องหลังลดหนี้ต้องไม่ติดลบ

ใบเพิ่มหนี้ ใช้เมื่อเรียกเก็บเพิ่มจากใบกำกับเดิม วิธีหักหนี้คือ เก็บไว้ตัดตอนชำระหนี้ รับเป็นเงินสด หรือ รับเป็นเช็ค เมื่อเลือกเก็บไว้ตัดตอนชำระหนี้ สถานะจะเป็นยังไม่ชำระ วิธีอื่นเป็นชำระแล้ว

การรับคืนที่หน้าร้านทำที่โปรแกรม POS ตามเล่ม POS การคำนวณยอดหนี้อยู่ในเล่มกติกา บทที่ 5

8.7 บันทึกรายได้

ใช้บันทึกรายได้ที่ไม่ใช่การขายสินค้า วิธีเหมือนบันทึกค่าใช้จ่ายฝั่งซื้อ ตามบทที่ 6 หัวข้อ 6.7 โดยสร้าง รหัสรายได้ จากหน้ารายการก่อน แล้วเลือกรหัสในแต่ละบรรทัด ยืนยันแล้วกด รับชำระ เมื่อได้รับเงิน

8.8 วางบิลและรับชำระ

ใบวางบิล

สร้างใบวางบิล เลือกลูกค้า
กด เพิ่มรายการเอกสาร เหนือตาราง เลือกใบกำกับสินค้าเงินเชื่อ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ที่เก็บไว้ตัดตอนชำระ ที่ยังค้างชำระและยังไม่อยู่ในใบวางบิลอื่น
พิมพ์ใบวางบิลให้ลูกค้า

ใบวางบิลไม่มีปุ่มยืนยัน สถานะคือ ออกเอกสาร ลูกค้านิติบุคคลที่ตั้ง วันวางบิล และ วันรับเงิน ไว้ ใช้เป็นข้อมูลนัดหมายได้ ตามบทที่ 3

ใบเสร็จรับเงิน

สร้างใบเสร็จรับเงิน หรือกด รับชำระ จากใบกำกับสินค้าเงินเชื่อ
กรอก ผู้รับเงิน
กด เพิ่มรายการเอกสาร เลือกเอกสารที่ลูกค้าจ่าย แก้ช่อง ยอดชำระ ถ้าลูกค้าจ่ายไม่เต็มจำนวน
กด รับชำระ เลือกวิธีรับเงินจนยอดคงเหลือเป็น 0 แล้วกด เสร็จ

เมื่อรับเงินแล้ว ใบกำกับที่อ้างถึงจะเปลี่ยนเป็น ชำระแล้วบางส่วน หรือ ชำระแล้ว ตามยอดรับสะสม ยกเลิกใบเสร็จรับเงินแล้ว ข้อมูลการรับเงินจะถูกลบ และใบกำกับจะกลับเป็นค้างชำระ

วิธีรับเงินในหน้าต่างการชำระ

วิธี	รายละเอียด
บาท ไทย	เงินสด ใส่ได้ 1 รายการต่อเอกสาร กดซ้ำเพื่อแก้รายการเดิม
สกุลเงิน	เงินตราต่างประเทศ ตามหัวข้อด้านล่าง
บัตรเครดิต	เลือกประเภทบัตร กรอกชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร และจำนวนเงิน เพิ่มได้หลายรายการ
โอน	เลือกบัญชีธนาคารของร้านที่รับเงิน ตามเล่มติดตั้ง บทที่ 12 แล้วกรอกจำนวนเงิน เพิ่มได้หลายรายการ
เช็ค	เลือกเช็คของลูกค้าที่ยังมียอดคงเหลือ หรือกด เพิ่มเช็คใหม่ เช็คจะถูกบันทึกในหน้าเช็ครับ ตามบทที่ 9
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย · ค่าธรรมเนียม	ยอดที่ลูกค้าหักไว้ นับเป็นส่วนของยอดที่ชำระ แต่ละวิธีใส่ได้ 1 รายการต่อเอกสาร
อื่น ๆ	วิธีอื่นที่ไม่อยู่ในรายการ กรอกหมายเหตุและจำนวนเงิน เพิ่มได้หลายรายการ

การ์ด สแกน ยังไม่เปิดใช้ในหลังร้าน จึงแสดงจางและคลิกไม่ได้

ปุ่ม เสร็จ กดได้เมื่อยอดคงเหลือเป็น 0 พอดี ถ้าปิดหน้าต่างโดยไม่กด เสร็จ รายการรับเงินที่ใส่ไว้จะถูกลบ

เงินตราต่างประเทศ เลือกสกุลเงิน ใส่อัตราแลกเปลี่ยนเป็นบาทต่อ 1 หน่วย และจำนวนเงินตราต่างประเทศที่รับ โปรแกรมคำนวณเป็นบาทให้ 1 สกุลบันทึกได้ 1 รายการต่อเอกสาร ยอดในรายงานใช้ยอดบาทเสมอ อัตราที่ใส่จะถูกจำไว้เป็นค่าตั้งต้นครั้งถัดไป โปรแกรมไม่ได้ดึงอัตราแลกเปลี่ยนออนไลน์

8.9 อ้างอิงหน้าจอ

เอกสารทุกประเภทในบทนี้ใช้หน้าอ้างอิงกลางของหน้าเอกสารในบทที่ 5 หัวข้อนี้ระบุเฉพาะส่วนที่ต่างกันของแต่ละประเภท ตามด้วยหน้าต่างการชำระ ซึ่งใช้ร่วมกันทั้งฝั่งขายและฝั่งซื้อ

ส่วนที่ต่างกันของเอกสารฝั่งขาย

ปุ่มที่ทุกประเภทมีเหมือนกัน เช่น แก้ไข ยืนยันเอกสาร ยกเลิกเอกสาร และพิมพ์ อยู่ในบทที่ 5 ตารางนี้แสดงเฉพาะช่องและปุ่มที่เพิ่มเข้ามา

เอกสาร	ช่องเพิ่มในส่วนหัว	ปุ่มเฉพาะบนแถบคำสั่ง	ตารางรายการ ส่วนท้าย และหน้าต่างที่เปิดเพิ่ม
ใบเสนอราคา	พนักงาน	อนุมัติ · สร้างใบสั่งขาย · สร้างใบกำกับ · ปุ่มกลุ่มสถานะ รอคำสั่งซื้อ สั่งซื้อแล้ว ลูกค้าไม่ซื้อ ไม่มีปุ่มยืนยันเอกสารและยกเลิกเอกสาร	คอลัมน์ สั่งซื้อ
ใบสั่งขาย	พนักงาน · เงื่อนไขการชำระ · เครดิต · วันที่ครบกำหนด · กำหนดส่งสินค้า	ดึงจากใบเสนอราคา · สร้างใบกำกับ ไม่มีปุ่มยืนยันเอกสารและยกเลิกเอกสาร	คอลัมน์ เลขใบเสนอราคา และ ส่งสินค้า · หน้าต่าง เลือกใบเสนอราคา เมื่อกดดึงจากใบเสนอราคา
ใบกำกับสินค้า	พนักงาน · เงื่อนไขการชำระ · เครดิตและวันที่ครบกำหนดแสดงเมื่อเลือกเงินเชื่อ	ดึงจากใบเสนอราคา · ดึงจากใบสั่งขาย · รับชำระ (สามปุ่มนี้มีตั้งแต่รุ่น Standard) · ปุ่มกลุ่ม เงินสด หรือ เงินเชื่อ	คอลัมน์ เลขใบสั่งขาย และ คืนสินค้า · ส่วนท้ายมีช่อง หัก เงินมัดจำ กดค้นหาเพื่อเปิดหน้าต่าง เลือกใบรับเงินมัดจำ · เงินสดกดรับชำระแล้วเปิดหน้าต่างการชำระ
รับเงินมัดจำ	ระยะเวลา (วัน) · วันที่ครบกำหนด · พนักงาน	รับชำระ	ตารางมีเฉพาะคำอธิบายและยอดเงิน · ส่วนท้ายแสดง มูลค่าเงินมัดจำ ยอดตัดเงินมัดจำ ยอดลดหนี้ และยอดเงินมัดจำคงเหลือ · การรับชำระไม่เปลี่ยนสถานะของใบมัดจำ
ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า	พนักงาน · #เลขที่เอกสาร (ปุ่มค้นหาและล้าง) · ปุ่ม ดึงรายการจากใบกำกับ · วิธีหักหนี้	ไม่มีปุ่มเพิ่มเติม	คอลัมน์ คืนสินค้า และ เลขใบกำกับ · ส่วนท้ายแสดง รวม รวม (สินค้าคิดภาษี) มูลค่าตามใบกำกับเดิม ยอดที่ถูกต้อง และผลต่าง
ใบเพิ่มหนี้	เหมือนใบลดหนี้/รับคืนสินค้า	ไม่มีปุ่มเพิ่มเติม	เหมือนใบลดหนี้/รับคืนสินค้า แต่ไม่มีคอลัมน์คืนสินค้า
บันทึกรายได้	พนักงาน	รับชำระ	คอลัมน์ รหัส เลือกรหัสรายได้แทนรหัสสินค้า · ส่วนท้ายมีช่อง หัก เงินมัดจำ
ใบวางบิล	เงื่อนไขการชำระ · วันที่ครบกำหนด ไม่มีช่องพนักงาน	ไม่มีปุ่มยืนยันเอกสาร	ปุ่ม เพิ่มรายการเอกสาร เหนือตาราง แสดงขณะแก้ไข · คอลัมน์ เลขที่เอกสาร วันที่ วันที่ครบกำหนด จำนวนเงิน ชำระแล้ว ค้างชำระ พร้อมยอดรวมท้ายตาราง · ไม่มีส่วนสรุปยอดท้ายเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน	ผู้รับเงิน · วันที่รับเงิน	รับชำระ · ไม่มีปุ่มยืนยันเอกสาร	ปุ่ม เพิ่มรายการเอกสาร · คอลัมน์ เลขที่เอกสาร วันที่ เลขใบวางบิล จำนวนเงิน ชำระแล้ว ค้างชำระ และ ยอดชำระ ซึ่งเป็นคอลัมน์เดียวที่แก้ได้ · กดรับชำระแล้วเปิดหน้าต่างการชำระ โดยยอดที่ต้องรับคือผลรวมของคอลัมน์ยอดชำระ

เมนูเพิ่มเติม ของใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบกำกับสินค้า มีคำสั่ง คัดลอกเอกสาร นำเข้าข้อมูล (สองคำสั่งนี้มีตั้งแต่รุ่น Standard) และ คำนวณสต็อกใหม่

ข้อความ	ความหมาย
การขายเงินเชื่อต้องเลือกลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้น	กดรับชำระในใบกำกับสินค้าเงินเชื่อที่ยังไม่ได้เลือกลูกค้าจากรายชื่อ
การรับชำระเงินต้องดำเนินการที่สาขาที่ออกเอกสารเท่านั้น	กดรับชำระจากสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาของเอกสาร ให้เข้าสู่ระบบที่สาขานั้นก่อน

การชำระ

ภาพอยู่ในหัวข้อ 8.8

ใช้ทำอะไร บันทึกวิธีรับเงินหรือจ่ายเงินของเอกสาร เปิดจากปุ่ม รับชำระ ในใบกำกับสินค้าเงินสด รับเงินมัดจำ บันทึกรายได้ และใบเสร็จรับเงิน หรือปุ่ม ชำระหนี้ ในใบรับสินค้าเงินสด บันทึกค่าใช้จ่าย และจ่ายชำระหนี้ ตามบทที่ 6 ทุกรายการที่ใส่จะถูกบันทึกทันที แต่ถ้าปิดหน้าต่างโดยไม่กด เสร็จ รายการทั้งหมดในหน้าต่างนี้จะถูกลบ

ช่องหรือปุ่ม	ความหมาย
ช่องทางการชำระ	การ์ดวิธีชำระ 9 แบบ คลิกการ์ดเพื่อเพิ่มรายการ ตัวเลขสีเขียวใต้การ์ดคือยอดรวมของวิธีนั้นในเอกสารนี้
สกุลเงิน	เงินตราต่างประเทศ เปิดหน้าต่างสกุลเงิน 1 สกุลบันทึกได้ 1 รายการ
บาท ไทย	เงินสด เปิดกล่องใส่จำนวนเงิน มีได้ 1 รายการ คลิกการ์ดซ้ำเพื่อแก้ยอดเดิม
สแกน	ยังไม่เปิดใช้ในหลังร้าน การ์ดแสดงจางและคลิกไม่ได้
บัตรเครดิต	เปิดหน้าต่างบัตรเครดิต เพิ่มได้หลายรายการ
โอน	เปิดกล่องโอนเงิน เพิ่มได้หลายรายการ
เช็ค	เปิดหน้าต่างเลือกเช็ค เพิ่มได้หลายรายการ
ค่าธรรมเนียม	เปิดกล่องใส่จำนวนเงิน มีได้ 1 รายการ นับเป็นส่วนหนึ่งของยอดที่ชำระ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เปิดกล่องใส่จำนวนเงิน มีได้ 1 รายการ นับเป็นส่วนหนึ่งของยอดที่ชำระ
อื่น ๆ	เปิดกล่องที่มีช่อง หมายเหตุ และจำนวนเงิน เพิ่มได้หลายรายการ
ชื่อลูกค้าหรือผู้จำหน่าย	ชื่อในหัวเอกสาร ถ้าไม่มีจะแสดงว่า ไม่ระบุ
ยอดที่ต้องชำระ	ยอดสุทธิของเอกสาร สำหรับใบเสร็จรับเงินและจ่ายชำระหนี้คือผลรวมของคอลัมน์ยอดชำระ
ยอดคงเหลือ (ตัวเลขสีแดงในวงเล็บ)	ยอดที่ยังต้องใส่ต่อ
เสร็จ	กดได้เมื่อยอดคงเหลือเป็น 0 พอดี บันทึกการชำระและปิดหน้าต่าง
รายการชำระด้านขวา	วิธีชำระและจำนวนเงินที่ใส่แล้ว เงินตราต่างประเทศแสดงสกุล จำนวน และอัตรา คลิกรายการเพื่อแก้ไข รายการเช็คจะเปิดหน้ารายละเอียดเช็คใบนั้น
ปุ่มลบท้ายรายการ	ลบรายการชำระนั้น

กล่องใส่จำนวนเงิน ของบาท ไทย ค่าธรรมเนียม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีช่องจำนวนเงิน 1 ช่อง ป้ายของช่องเป็นชื่อวิธีชำระ ค่าตั้งต้นคือยอดคงเหลือ กล่องโอนเงิน มีช่อง บัญชีธนาคาร (เลือกจากบัญชีของร้านที่ใช้งานอยู่ ตามเล่มติดตั้ง บทที่ 12) และ จำนวนเงิน กล่องอื่น ๆ มีช่อง หมายเหตุ และช่องจำนวนเงิน ทุกกล่องมีปุ่ม ตกลง ซึ่งกดได้เมื่อจำนวนเงินไม่เป็น 0 และปุ่ม ยกเลิก

ปุ่มลัด ในกล่องย่อยทุกกล่อง Enter เท่ากับกดตกลง และ Esc เท่ากับกดยกเลิก

ข้อความ	ความหมาย
จำนวนเงินไม่ถูกต้อง ยอดชำระคงเหลือ: [ยอด]	จำนวนเงินที่ใส่มากกว่ายอดคงเหลือ หน้าต่างการชำระของหลังร้านไม่คิดเงินทอน ให้ใส่ไม่เกินยอดคงเหลือ
คุณยังไม่มีบัญชีธนาคาร	คลิกการ์ดโอนเมื่อร้านยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ใช้งานอยู่ ให้เพิ่มบัญชีตามเล่มติดตั้ง บทที่ 12
กรุณาระบุบัญชีธนาคาร	กดตกลงในกล่องโอนเงินโดยยังไม่เลือกบัญชี

บัตรเครดิต

เลือก VISA กรอกชื่อผู้ถือบัตรและหมายเลขบัตร

ใช้ทำอะไร บันทึกการชำระด้วยบัตรเครดิต เปิดจากการ์ด บัตรเครดิต ในหน้าต่างการชำระ หรือคลิกรายการบัตรเครดิตที่มีอยู่เพื่อแก้ไข

ช่องหรือปุ่ม	ความหมาย
บัตรเครดิต	ประเภทบัตร VISA MASTER AMEX JCB หรือ UnionPay รายการใหม่จะเปิดตัวเลือกให้ทันที
ชื่อผู้ถือบัตร	ชื่อบนบัตร
หมายเลขบัตร	พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขและขีด ไม่เกิน 20 ตัว
จำนวนเงิน	ค่าตั้งต้นคือยอดคงเหลือ
ตกลง · ยกเลิก	บันทึกหรือยกเลิก ปุ่มตกลงกดได้เมื่อจำนวนเงินไม่เป็น 0

ข้อความ	ความหมาย
กรุณาระบุประเภทบัตรเครดิต	ยังไม่ได้เลือกประเภทบัตร
จำนวนเงินไม่ถูกต้อง ยอดชำระคงเหลือ: [ยอด]	จำนวนเงินมากกว่ายอดคงเหลือ

เลือกเช็ค

รายการเช็คของลูกค้าที่ยังมียอดคงเหลือ 2 ใบ

ใช้ทำอะไร เลือกเช็คที่จะใช้ชำระเอกสาร เปิดจากการ์ด เช็ค ในหน้าต่างการชำระ เอกสารฝั่งขายแสดงเช็ครับของลูกค้าในเอกสาร เอกสารฝั่งซื้อแสดงเช็คจ่ายของผู้จำหน่ายในเอกสาร เฉพาะเช็คที่ยังมียอดคงเหลือ เรียงจากวันที่ล่าสุด แสดงได้สูงสุด 100 ใบ

ช่องหรือปุ่ม	ความหมาย
ค้นหาเลขที่เช็ค	พิมพ์ตัวเลขบางส่วนของเลขที่เช็คเพื่อกรอง พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลข ไม่เกิน 10 หลัก
เพิ่มเช็คใหม่	ปิดหน้าต่างนี้แล้วเปิดการสร้างเช็คใหม่ของลูกค้าหรือผู้จำหน่ายรายนี้ เมื่อสร้างแล้ว โปรแกรมใส่เอกสารนี้ในเช็คให้ และเปิดหน้ารายละเอียดเช็คในโหมดแก้ไข ตามบทที่ 9
ธนาคาร · เช็คเลขที่ · เช็คลงวันที่ · จำนวนเงิน	ข้อมูลเช็ค จำนวนเงินคือยอดหน้าเช็ค
ตกลง	ใช้เช็คแถวที่เลือก ยอดชำระที่บันทึกคือยอดคงเหลือของเอกสาร หรือยอดคงเหลือของเช็ค แล้วแต่ว่าค่าใดน้อยกว่า
ยกเลิก	ปิดโดยไม่เลือกเช็ค

สกุลเงิน

ใช้ทำอะไร บันทึกการรับหรือจ่ายด้วยเงินตราต่างประเทศ เปิดจากการ์ด สกุลเงิน ในหน้าต่างการชำระ หรือคลิกรายการสกุลเงินที่มีอยู่เพื่อแก้ไข ยอดที่นับเข้าเอกสาร รายงาน และยอดคงเหลือ ใช้ยอดเป็นบาทเสมอ

ช่องหรือปุ่ม	ความหมาย
สกุลเงิน	เลือกสกุลเงิน ไม่มีบาทในรายการ เรียงตามทวีปและรหัสสกุล ร้านที่ย้ายข้อมูลจากโปรแกรมรุ่นเดิมซึ่งตั้งปุ่มสกุลเงินไว้ จะเห็นสกุลเหล่านั้นขึ้นก่อน รายการใหม่จะเปิดตัวเลือกให้ทันที เมื่อเลือกสกุลที่เคยใช้ โปรแกรมเติมอัตราที่ใช้ครั้งล่าสุดให้
อัตราแลกเปลี่ยน	จำนวนบาทต่อ 1 หน่วยของสกุลนั้น ด้านขวาของป้ายแสดงตัวอย่าง เช่น 1 USD = 35.50 บาท
จำนวนเงิน (ต่างสกุล)	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่รับหรือจ่าย เมื่อเลือกสกุลแล้วป้ายจะเปลี่ยนเป็น จำนวนเงิน (รหัสสกุล)
จำนวนเงิน (บาท ไทย)	มูลค่าเป็นบาท ค่าตั้งต้นคือยอดคงเหลือ
ตกลง	กดได้เมื่อเลือกสกุลและอัตรา จำนวนเงินต่างสกุล และจำนวนเงินบาทมากกว่า 0 ครบ อัตราที่ใช้จะถูกจำไว้เป็นค่าตั้งต้นครั้งถัดไป
ยกเลิก	ปิดโดยไม่บันทึก

การคำนวณ แก้อัตราหรือจำนวนเงินต่างสกุล โปรแกรมคำนวณจำนวนเงินบาท = จำนวนเงินต่างสกุล × อัตรา ปัดทศนิยม 2 ตำแหน่ง แก้จำนวนเงินบาท โปรแกรมคำนวณจำนวนเงินต่างสกุล = บาท ÷ อัตรา ปัดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ถ้าแก้อัตราขณะที่ยังไม่มีจำนวนเงินต่างสกุล โปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินต่างสกุลจากจำนวนเงินบาท

ข้อความ	ความหมาย
เอกสารนี้มีรายการสกุล XXX อยู่แล้ว — คลิกที่รายการนั้นเพื่อแก้ยอดแทน	เอกสารหนึ่งใบมีได้สกุลละ 1 รายการ ให้คลิกรายการเดิมทางขวาของหน้าต่างการชำระเพื่อแก้
กรุณาเลือกสกุลเงิน	ยังไม่ได้เลือกสกุล
กรุณาระบุอัตราแลกเปลี่ยน	อัตรายังเป็น 0
จำนวนเงินไม่ถูกต้อง	จำนวนเงินต่างสกุลหรือจำนวนเงินบาทเป็น 0
จำนวนเงินไม่ถูกต้อง ยอดชำระคงเหลือ: [ยอด]	จำนวนเงินบาทมากกว่ายอดคงเหลือ
ไม่พบข้อมูลสกุลเงิน	ฐานข้อมูลไม่มีรายการสกุลเงิน หน้าต่างจะปิดไป ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

อ่านต่อ: การเงินและเช็ค อธิบายเช็ครับ เช็คจ่าย รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และการตรวจสอบปิดวันปิดเดือน

ขายส่งและลูกหนี้

8.1 วงจร​ขาย

8.2 ใบ​เสนอ​ราคา

8.3 ใบสั่ง​ขาย

8.4 ใบ​กำกับ​สินค้า

8.5 รับ​เงิน​มัดจำ

8.6 รับ​คืน​สินค้า ลด​หนี้ และ​เพิ่ม​หนี้

8.7 บันทึก​ราย​ได้

8.8 วาง​บิล​และ​รับ​ชำระ

วิธี​รับ​เงิน​ใน​หน้าต่าง​การ​ชำระ

8.9 อ้างอิง​หน้า​จอ

ส่วน​ที่​ต่าง​กัน​ของ​เอกสาร​ฝั่ง​ขาย

การ​ชำระ

บัตร​เครดิต

เลือก​เช็ค

สกุล​เงิน